宝鸡市教育局
宝鸡市教育局2018年部门综合预算说明
宝鸡市教育局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据宝政办发[2015]85号文件,市教育局主要职责是：
（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
（二）负责全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理工作。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展建议，负责指导全市教育综合改革。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型城市建设工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。
（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。
（七）综合管理全市基础教育、地方高等教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育等工作；指导协调各县区和有关部门的教育工作。
（八）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。
（九）负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍学历管理工作。
（十）负责全市基础教育系统党的建设、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。
（十一）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
（十二）负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及校车安全管理工作。
（十三）负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。
（十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承办市政府教育督导室的具体工作。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是深化教育体制机制改革、实施教育“十三五”规划承上启下的关键一年。全市教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和市委十二届三次全会精神，以率先基本实现教育现代化和建设教育强市为目标，突出追赶超越主基调，抓重点，补短板，创特色，出亮点，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育，推进教育公平，全面提高教育质量，为建设最具幸福感城市贡献教育力量。
（一）学习贯彻党的十九大精神，全面加强党对教育工作的领导
1、深入学习贯彻党的十九大精神。组织开展党的十九大精神大学习、大宣传、大调研活动，抓好局党组中心组学习，开展局系统党员干部集中轮训，落实“学懂、弄通、做实”要求，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。深刻把握新时代教育发展新形势新任务，针对教育热难点问题，结合市情特点，将党的十九大对教育工作的重大部署落实到师生学习教育全过程，落实到教育改革发展全过程。
2、全面加强党的建设。加强党对教育工作的领导，把党的政治建设摆在首位，把思想建设作为根本，在系统党员干部中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以教育系统党建质量年为抓手，全面加强中小学党建工作，扎实开展“四规范三提升一创建”活动，建立中小学党建工作督导机制，组织党建工作督导检查，举办党务工作培训班，命名表彰首批党建工作示范学校。加强民办教育行业党的建设，为民办学校持续健康发展提供坚强组织保障。
3、加强党风廉政建设。夯实管党治党责任，通过“签字背书”层层分解任务，加强督促检查，坚决把党风廉政建设“两个责任”落实到位。落实市教育局党组巡察办法，发挥巡察利剑作用，督查首批巡察单位反馈意见整改落实工作，开展第二批巡察单位巡察工作。开展好党组书记（支部书记）、纪委书记（纪检组长）约谈工作。举办纪检监察工作培训班。局直单位违纪线索处置实现零突破。
4、加强政风行风作风建设。落实《市委八项规定实施细则》，紧盯“四风”问题新动向、新表现，持续推进机关作风建设。加大执纪审查力度，开展教育扶贫、教育收费、教育资助等方面突出问题的专项整治和查处工作。加强局系统干部队伍建设，发挥“三项机制”激励作用，提振干事创业精气神。畅通信访举报投诉渠道，依法做好群众来信来访接待、网络投诉办理回复工作。
5、加强教育宣传工作。加强意识形态工作，强化思想政治引领，把握意识形态工作话语权。办好《宝鸡日报·教育周刊》《宝鸡教育》《教育新干线》、宝鸡教育门户网站、官方微博和微信，借势借力提升教育宣传档次和水平，发挥教育宣传矩阵作用，凝聚教育改革新合力，弘扬教育发展正能量，提升宝鸡教育知名度和影响力。
（二）落实立德树人根本任务，发展素质教育
6、深入推进德育行动。全面落实《中小学德育工作指南》，持续深化义务教育立德树人“四新四大”工作。深入推进“德润宝鸡·书香陈仓”中小学德育行动，组织开展“读书月”“感恩周”等活动，深化影视教育实验，加强学生社团建设，开足上好《美丽宝鸡》地方课程，加强学生心理健康教育。继续深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，构建学校、家庭、社会“三结合”育人格局。加大县区青少年校外教育工作考核力度，推进研学旅行，开展综合实践，拓宽育人渠道。
7、全面加强艺体教育。举办全市小学生三跳运动会、中学生篮球运动会、青少年校园足球联赛和第四届中小学生合唱艺术节，做好“戏曲进校园”试点工作。稳妥实施中考体育考试，扎实开展学生体质健康测试工作。持续加强学校体育场地对外开放管理，不断提升社会效益。
8、做好语言文字工作。开展语言文字工作督导评估，指导凤翔县开展国家三类城市语言文字工作。深化中小学语言文字规范化系列教育，推进学校语言文字达标建设和“语言文字规范化示范校”创建工作。做好第四届陕西省中小学生规范汉字书写教育市级选拔赛。
（三）深化教育改革，提升教育内涵
9、推进高中阶段学校考试招生制度改革。组织实施初中学业水平考试改革、初中学生综合素质评价、普通高中招生制度改革试点，探索普通高中招生多元录取模式。加强高标准考点建设，加强考试组织管理，增强考试公信力。深化职业教育招生改革，按照职普大体相当的要求，编制高中阶段教育招生计划，扩大“3+2”高、中职联合办学试点，提高生源质量。
10、推进教育创强。加快“教育现代化先进县”创建，指导建成市级“教育现代化先进县”2个、省“教育强县”１个。启动义务教育优质均衡县创建工作。加强义务教育均衡发展巩固提高和动态监测，指导县区做好义务教育均衡发展迎国检复查工作。指导眉县创建国家中小学校责任督学挂牌督导创新县，指导渭滨区和其他有条件的县区争创陕西省中小学校责任督学挂牌督导创新县。
11、强化教育督导。完善教育督导体制机制，督促县区成立教育督导委员会。实施教育质量提升督导评估“316工程”。指导金台区做好义务教育质量监测。启动县区人民政府和市级有关部门履行教育职责评价工作，继续开展县区党政领导干部履行教育工作主体责任督导考核。落实《宝鸡市责任督学考核管理办法》，加强督学责任区建设和督学培训，提高教育督导专业化水平。
12、加强教育信息化建设和应用。完善教育云平台建设，加快应用推广，做好与省级资源平台、学校应用平台的互联互通。依托教育云平台，建设全市中考中招系统，建立教师数字图书馆。开展“一师一优课，一课一名师”活动，加大优质课件、视频征集力度，充实市级教育资源库。建成市县两级教育管理信息系统，提高信息化服务水平。全面运行OA办公系统，推进行政办公自动化、高效化。
13、推进教育对外开放。实施教育“走出去”和“请进来”战略，制定出台《关于做好新时代教育对外开放工作的实施意见》。支持学校开展市域外校际间合作与交流，提高校（园）长、教师赴发达地区、境外参加研修培训的规模和水平，加强教育教学对外交流，提升宝鸡教育开放度。
（四）优化教育结构，促进协调发展
14、办好学前教育。实施《宝鸡市第三期学前教育行动计划》，落实《宝鸡市惠普性民办幼儿园认定及管理办法实施细则》，加大公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园认定力度，普惠性幼儿园占比达到70.5%以上。加快推进企办幼儿园移交、改制工作。制定《宝鸡市学前教育质量提升实施方案》，举办幼儿园精品课例展评活动，提升保教质量和管理水平。加强学前教育骨干体系建设，创建省级示范幼儿园2所，市级一类幼儿园10所。
15、推动城乡义务教育一体化发展。出台《宝鸡市推进县域城乡义务教育一体化改革发展实施方案》，实施教育建设项目126个，着力解决“乡村弱”“城镇挤”问题。实施“乡村教育振兴计划”，全面提升乡村学校办学条件和教育质量。完善《宝鸡市中心城区中小学布点规划》，建、管、调、控多措并举，基本消除义务教育学校66人以上超大班额，缓解城区学校“择校热”等问题。深化城乡教育联盟，召开全市城乡教育联盟推进会，开展城乡教育一体化示范校、城乡教育联盟示范体创建活动。深化“高效课堂”教学改革，对凤翔县、凤县开展“新常态·大视导”活动。规范小学入学和“小升初”招生秩序，保障进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等入学权利。
16、提高普通高中教育质量。落实《宝鸡市高中阶段教育普及攻坚计划（2018-2020年）实施方案》，加强新高考改革研究，扎实开展相关培训，提高教师和学生应对新高考改革的能力。落实普通高中课程方案和课程标准，指导学校加强课程建设，提升办学水平。推进普通高中综合素质评价改革，做好高三复课和质量检测工作，加强高中教学管理、教学研究和指导，继续保持高考全省领先地位。加强骨干体系建设，创建省级标准化高中2所。
17、加快发展现代职业教育。落实《中等职业学校专业教学标准》，深化理实一体化教学改革，加强专业性职教集团建设，促进校企合作、产教融合。推动职业教育品牌专业、特色职教中心、综合性实训基地和职教特色校园文化建设。开展市级中职骨干专业教师认定和培训，建立骨干专业教师工作坊，举办中职教师信息化教学比赛、中职学生技能竞赛、“文明风采”竞赛、“职业教育活动周”。完善宝鸡职业教育网，搭建职业教育和人才推介平台，提升就业管理服务质量。
18、深入推进继续教育和成人教育。落实省教育厅等九部门《关于进一步推进社区教育发展的若干意见》，完善社区教育办学网络，推进陕西省广播电视大学宝鸡市分校成立宝鸡社区大学。指导凤翔县、陈仓区创建国家级农村职业教育和成人教育示范县。举办“全民终身学习活动周”，营造全民终身学习氛围，促进学习型社会建设。
19、促进民办教育持续健康发展。贯彻落实省政府《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，结合实际出台配套政策，启动民办学校分类管理工作，鼓励支持社会力量办学。召开全市民办教育工作会议，表彰先进单位，推动提质发展。落实教育部等四部门《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》精神，开展民办文化教育培训机构治理，规范办学行为。坚决防止民办教育机构非法集资，继续做好陕西振华培训学院相关问题处置。
20、大力发展特殊教育和民族教育。启动实施《宝鸡市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》，加强市级指导中心和县级资源中心管理，完善办学体系，增强保障能力。督促建立县级残疾人教育专家委员会，落实“一人一案”，规范做好送教上门工作，全方位保障残疾儿童少年义务教育入学。加强民族教育工作，维护少数民族学生合法权益。
（五）发挥教育扶贫优势，打好脱贫攻坚战
21、精准实施教育资助。精准落实各类学生资助政策，整合市级教育资助资源，做好高等教育入学资助，实现各学段家庭经济困难学生资助政策全覆盖。做好教育精准资助管理信息系统核查比对。开展形式多样的资助政策宣传活动，全面提高帮扶干部和群众对资助政策的知晓率。实施好农村义务教育学生营养改善计划，提高学校食堂供餐率，积极创建营养计划示范县、示范校。
22、强化义务教育控辍保学。落实控辍保学10项制度，加强控辍保学动态监测，巩固控辍保学工作成果。强化建档立卡贫困家庭学生、农村留守儿童、残疾儿童少年等特殊群体关爱工作，确保义务教育阶段学生零辍学。
23、加强各类技能培训。以“双返生”培训为龙头，开展各类实用技术培训和农村剩余劳动力转移培训，打造一村一品、一乡一业、一县多个品牌，实现技能培训全覆盖，增强贫困户造血功能，促进新生代农民就业创业，确保就业率和就业稳定率，服务区域经济社会发展。
24、推进苏陕协作和结对帮扶。深化苏陕教育交流，推进徐州市和宝鸡市教育协作，开展覆盖全学段的结对帮扶。服务高校结对帮扶“双百工程”，推进落实校际《结对帮扶方案》。深入推进“三秦教师结对帮扶贫困学生”行动，切实提高扶智扶志水平，使困难学生得关爱，帮扶教师受教育。继续做好局系统联户帮扶及驻村帮扶工作，巩固帮扶成效。
（六）加强师资建设，造就高素质教师队伍
25、突出师德师风建设。贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把政治建设摆在首位。实施“新时代教师师德师风提升计划（2018-2020年）”，健全师德师风建设长效机制。修订完善《宝鸡市教师职业道德十条禁令》。深入开展师德师风专题教育，实施师德考核负面清单制度，实行师德师风“一票否决制”。加强师德典型引领，发掘师德典型，讲好师德故事，评选表彰师德先进集体和个人，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。
26、提升教师专业能力。继续实施师训创新工程，培训中小学幼儿园教师2.4万人，加强校本研修，促进教师专业成长。启动实施校（园）长队伍培养提升工程，全面落实新任校（园）长持证上岗制度。开展心理健康指导教师培训认证，稳步推进中小学心理健康指导教师“持证上岗”工作。
27、加强骨干体系建设。加大师资补充力度，通过公开招考、特岗计划等形式，缓解教师队伍结构性不足问题。推进“三级三类”骨干体系建设，壮大骨干教师队伍。建立市级“名师工作室”，发挥示范引领作用。做好中小学教师职称评审、局系统“拔尖人才”“三五人才”“特级教师”评选推荐工作。组织开展第34个教师节庆祝表彰活动。
28、倾斜支持乡村教师发展。继续贯彻《宝鸡市乡村教师支持计划（2016—2020年）》，推动落实城乡统一的中小学教职工编制标准，落实乡村教师待遇，在骨干培训、评先选优、职务晋升等方面向乡村倾斜。开设贫困县乡村教师专项培训，扩大“名师大篷车”送教下乡活动范围，持续推进校长教师交流轮岗工作。继续为在乡村学校长期从教的教师颁发荣誉证书。落实好国家集中连片特困县乡村教师生活补助政策，指导县区细化完善分档奖补、考核发放、公示公开等制度。做好支援西藏阿里支教工作。
（七）强化教育保障，筑牢发展根基
29、提升教育治理能力。以“管办评”“放管服”改革为切入点，推进教育治理体系和治理能力现代化。加大普法力度，切实提高依法治教能力和水平。深入推进依法治校，加强现代学校制度建设，扎实开展依法治校示范校创建活动，表彰推广一批依法办学典型，使学校成为践行法治理念的“首善之区”。
30、维护安全稳定。加强校园“三防”标准化和食品安全规范化建设，开展“流动体验式校园安全应急演练”试点，做好春秋季开学及专项安全检查。加强传染病防控和师生交通、消防、禁毒、健康、食品安全特别是夏季防溺水教育。完善安全管理制度和应急预案，举办校园安全管理人员培训班。加强校车安全、校园欺凌和校园周边治安综合治理，创建“平安校园”。做好安全隐患和矛盾排查化解工作，加强重点人员管理和安全信息报送，妥善处置突发事件。
31、强化经费保障。落实教育投入政策，保障13年免费教育和精准扶贫资助资金，协调落实各类学校生均（公用）经费财政补助政策和市级教育项目支出预算，巩固城乡一体经费保障机制。完成市委、市政府下达的争取资金任务。加强部门预算、决算工作，全面公开部门预决算和“三公”经费信息。修订完善局管预算单位内部控制机制，实施基础教育和职业教育经费管理绩效考评，开展教育经费投入使用管理监督检查。做好教育经费和教育事业统计分析。制定并实施教育系统内部审计计划，加大与政府审计、社会审计的配合与协调，推动教育审计全覆盖。举办教育财务管理人员培训班。
三、部门预算单位构成
宝鸡市教育局2018年部门预算包括市教育局机关和局直属11个事业单位，其中全额拨款事业单位9个，分别是陕西省宝鸡教育学院、陕西省广播电视大学宝鸡分校、宝鸡市考试管理中心、宝鸡市教育局教学研究室、宝鸡市特殊教育学校、宝鸡实验小学、宝鸡幼儿园、宝鸡市小学教师培训中心、宝鸡市学生资助管理中心。宝鸡市第一中学经费实行自收自支；宝鸡中学现有编制320人，实有人数277人，其中203名在编人员的基本工资由市财政拨付，其余74人基本工资及学校日常办公经费实行自收自支。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制882人，其中：事业编制843人；实有人员963人，其中：行政39人、事业924人。单位管理的离退休人员6人。
教育系统人员情况统计表
|
序号 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
离休人数 |
|
1 |
宝鸡市教育局（含民办教育管理中心 |
44 |
44 |
2 |
|
2 |
陕西省宝鸡教育学院 |
80 |
76 |
3 |
|
3 |
宝鸡中学 |
320 |
277 |
1 |
|
4 |
宝鸡市第一中学 |
120 |
253 |
0 |
|
5 |
陕西省电大宝鸡分校 |
36 |
36 |
0 |
|
6 |
市教育局教学研究室 |
41 |
39 |
0 |
|
7 |
市小学教师培训中心 |
25 |
22 |
0 |
|
8 |
市考试管理中心 |
23 |
24 |
0 |
|
9 |
宝鸡实验小学 |
69 |
69 |
0 |
|
10 |
市学生资助管理中心 |
10 |
11 |
0 |
|
11 |
市特殊教育学校 |
48 |
46 |
0 |
|
12 |
宝鸡幼儿园 |
66 |
66 |
0 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门共有车辆17 辆，单价20万元以上的设备0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14719.62万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照2018年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算14719.62万元，支出预算14719.62万元。较上年11542.29万元增加3177.33万元，增加的主要原因是各单位人员增加，相应部门收支预算增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年我局财政拨款收入预算为8453.32万元，支出预算8453.32万元。较上年6877.99万元增加1575.33万元，增加的主要原因是各单位人员增加，相应财政拨款收支预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入预算14719.62万元，较上年11542.29增加3177.33万元，增加的主要原因是各单位人员增加，工资和公用经费相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）20501—教育管理实务当年预算1440.52万元，其中，人员经费1277.38万元，公用经费支出163.14万元。较上年1165.07万元增加275.45万元，主要是各单位人员增加，人员和公用经费较上年增加；项目支出0万元，上年项目支出0万元，无增减变化。
（2）20502—普通教育预算3489.19万元，其中，人员经费3097.35万元，公用经费支出391.84万元。较上年2891.25万元增加597.94万元，增加的主要原因是各单位人员增加，人员和公用经费较上年增加。
（3）20505—广播电视教育预算354.55万元，其中，人员经费313.11万元，公用经费支出41.44万元。较上年282.29万元增加72.26万元，增加的主要原因是各单位人员增加，人员和公用经费较上年增加。
（4）20507—特殊教育预算451.53万元，其中，人员经费403.86万元，公用经费支出47.67万元。较上年377万元增加74.53万元，增加的主要原因是各单位人员增加，人员和公用经费较上年增加。
（5）20508—进修及培训预算1002.23万元，其中，人员经费885.16万元，公用经费支出117.07万元。较上年794.22万元增加208.01万元，增加的主要原因是各单位人员增加，人员和公用经费较上年增加。
（6）20509—教育费附加安排的支出预算260万元，全部为项目支出，较上年0万元增加260万元，增加的主要原因是全市教育信息化水平逐步提升，需更新设施设备，项目费用增加 。
（7）20599—其他教育支出预算232万元，全部为项目支出，较上年200万元增加32万元，增加的主要原因是全市教育信息化水平逐步提升，需更新设施设备，项目费用增加。
（8）20805—行政事业单位离退休预算885.03万元，全部为人员经费，较上年849.26万元增加35.77万元，增加的主要原因是各单位离退休人员增加，人员经费较上年增加。
（9）21011—行政事业单位医疗预算338.27万元，全部为人员经费，较上年332.40万元增加5.87万元，增加的主要原因是各单位人员增加，人员经费较上年增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）301—工资福利支出7097.56万元，全部为人员经费支出，较上年6251.82万元增加845.74万元，增加的主要原因是各单位人员增加，相应工资福利预算增加 。
（2）302—商品和服务支出1253.16万元，其中，公用经费支出761.16万元，较上年327.98增加433.18万元，增加的主要原因是各单位人员增加，相应商品和服务支出预算增加，项目支出492万元，较上年增加492万元，增加的主要原因是教育信息化水平逐步提高，需更新设施设备，项目费用增加。
（3）303—对个人和家庭补助支出102.60万元，全部为人员经费支出，较上年98.19万元增加4.41万元，增加的主要原因是各单位人员增加，相应个人和家庭补助支出预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。
“三公”经费支出预算6.68万元，其中，公务接待费1.68万元，较上年2.5万元预算下降0.82万元，下降原因是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。公务用车购置及运行维护费5万元，其中，公务车辆购置费为0万元，市教育局机关保留1辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为5万元，与上年一致，主要是公务用车运行维护支出预算。
会议费5.50万元，较上年4.50万元增加1.00万元，增加的主要原因是2018年，按照中省市教育改革要求，需召开中、高考改革专题会议和教育安全教育会议，研究部署全市教育改革、教育安全工作情况。
培训费34.50万元，较上年3.00万元增加31.50万元，增加的主要原因是2018年，按照中省市教育改革要求，需召开中、高考改革专题培训，提高业务素质。按照中省市财政要求，举办全市教育、财政系统教育财务管理人员培训班，规范教育财务业务管理。
（七）机关运行经费安排情况
2018年宝鸡市教育局机关和局直单位运行经费预算927.42万元，较上年732.66万元增加194.76万元，增加的主要原因是各单位人员增加，机关运行经费预算相应增加。
（八）政府采购情况
2018年宝鸡市教育局机关和局直单位政府采购预算总额738.30万元，较上年287万元增加451.30万元。增加的主要原因是全市教育信息化水平逐步提升，需更新设施设备。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
九、附件：2018年部门综合预算公开表
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
14719.62 |
一、部门预算 |
14719.62 |
一、部门预算 |
14719.62 |
|
1、财政拨款 |
8453.32 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
7961.32 |
|
(1)公共预算拨款收入 |
8453.32 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
7097.56 |
|
(2)非税收入拨款收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
761.16 |
|
(3)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
102.60 |
|
(4)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
13496.32 |
2、项目支出 |
6758.30 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
4211.00 |
|
3、事业收入 |
6266.30 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
2226.30 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
6266.30 |
8、社会保障和就业支出 |
885.03 |
(3)对个人和家庭补助 |
321.00 |
|
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、医疗卫生与计划生育支出 |
338.27 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 | ||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 | ||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 | ||
|
15、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 | ||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 | ||
|
17、金融支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 | ||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 | ||
|
19、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
||||
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
23、预备费 |
0.00 |
||||
|
24、其他支出 |
0.00 |
||||
|
25、转移性支出 |
0.00 |
||||
|
26、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
27、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
28、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
14719.62 |
本年支出合计 |
14719.62 |
本年支出合计 |
14719.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
14719.62 |
支出总计 |
14719.62 |
支出总计 |
14719.62 |
表2
2018年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
||||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
14719.62 |
8,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,266.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
宝鸡市教育局 |
14719.62 |
8,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,266.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
510001 |
宝鸡市教育局 |
1,008.49 |
1,008.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516003 |
陕西省宝鸡教育学院 |
1,669.88 |
1,194.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516004 |
陕西省广播电视大学宝鸡市分校 |
831.96 |
418.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516005 |
宝鸡中学 |
2,700.08 |
2,700.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516006 |
宝鸡市第一中学 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516007 |
宝鸡实验小学 |
751.11 |
751.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516008 |
宝鸡市小学教师培训中学 |
266.64 |
266.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516009 |
宝鸡幼儿园 |
758.76 |
668.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516010 |
宝鸡市教育局教学研究室 |
440.76 |
440.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516011 |
宝鸡市学生资助管理中心 |
115.36 |
115.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516012 |
宝鸡市考试管理中心 |
398.30 |
310.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516013 |
宝鸡市特殊教育学校 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516014 |
民办教育管理中心 |
41.28 |
41.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3
2018年部门综合预算支出总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
||||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
|||
|
合计 |
14,719.62 |
8,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,266.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
宝鸡市教育局 |
14,719.62 |
8,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,266.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 510001 |
宝鸡市教育局 |
1,008.49 |
1,008.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
510003 |
陕西省宝鸡教育学院 |
1,669.88 |
1,194.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516004 |
陕西省广播电视大学宝鸡市分校
|
831.96 |
418.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516005 |
宝鸡中学 |
2,700.08 |
2,700.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516006 |
宝鸡市第一中学 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516007 |
宝鸡实验小学 |
751.11 |
751.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516008 |
宝鸡市小学教师培训中学 |
266.64 |
266.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516009 |
宝鸡幼儿园 |
758.76 |
668.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516010 |
宝鸡市教育局教学研究室 |
440.76 |
440.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516011 |
宝鸡市学生资助管理中心 |
115.36 |
115.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516012 |
宝鸡市考试管理中心 |
398.30 |
310.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516013 |
宝鸡市特殊教育学校 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
516014 |
民办教育管理中心 |
41.28 |
41.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4
2018年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
8453.32 |
一、财政拨款 |
8453.32 |
一、财政拨款 |
8453.32 |
|
1、公共预算拨款 |
8453.32 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
7961.32 |
|
2、非税收入拨款收入 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
7097.56 |
|
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
761.16 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
102.60 |
|
5、教育支出 |
7230.02 |
2、项目支出 |
492.00 | ||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 | ||
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 | ||
|
8、社会保障和就业支出 |
885.03 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 | ||
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
338.27 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 | ||
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 | ||
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 | ||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 | ||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 | ||
|
15、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 | ||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 | ||
|
17、金融支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 | ||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 | ||
|
19、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
||||
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
23、预备费 |
0.00 |
||||
|
24、其他支出 |
0.00 |
||||
|
25、转移性支出 |
0.00 |
||||
|
26、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
27、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
28、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
8453.32 |
本年支出合计 |
8453.32 |
本年支出合计 |
8453.32 |
|
上年结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
8453.32 |
支出总计 |
8453.32 |
支出总计 |
8453.32 |
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
8,453.32 |
7,200.16 |
761.16 |
492.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7,230.02 |
5,976.86 |
761.16 |
492.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,440.52 |
1,277.38 |
163.14 |
0.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
927.42 |
822.42 |
105.00 |
0.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
513.10 |
454.96 |
58.14 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,489.19 |
3,097.35 |
391.84 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
576.26 |
507.72 |
68.54 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
637.99 |
564.05 |
73.94 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,274.94 |
2,025.58 |
249.36 |
0.00 |
|
|
20505 |
广播电视教育 |
354.55 |
313.11 |
41.44 |
0.00 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
354.55 |
313.11 |
41.44 |
0.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
451.53 |
403.86 |
47.67 |
0.00 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.53 |
403.86 |
47.67 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,002.23 |
885.16 |
117.07 |
0.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,002.23 |
885.16 |
117.07 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
232.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
232.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
885.03 |
885.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
885.03 |
885.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
830.65 |
830.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
338.27 |
338.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
338.27 |
338.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
300.25 |
300.25 |
0.00 |
0.00 |
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
8,453.32 |
7,200.16 |
761.16 |
492.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
7,097.56 |
7,097.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,602.65 |
3,602.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
311.37 |
311.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
158.76 |
158.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
332.28 |
332.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
养老保险 |
830.65 |
830.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
大病互助(单位支付) |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
工伤保险(单位支付) |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30114 |
绩效工资(单位支付) |
1,725.97 |
1,725.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,253.16 |
0.00 |
761.16 |
492.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
308.24 |
0.00 |
48.24 |
260.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
7.29 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
9.57 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
36.25 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
34.50 |
0.00 |
2.50 |
32.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
782.62 |
0.00 |
582.62 |
200.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
102.60 |
102.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
7,961.32 |
7,200.16 |
761.16 |
||
|
205 |
教育支出 |
6,738.02 |
5,976.86 |
761.16 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,440.52 |
1,277.38 |
163.14 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
927.42 |
822.42 |
105.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
513.10 |
454.96 |
58.14 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,489.19 |
3,097.35 |
391.84 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
576.26 |
507.72 |
68.54 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
637.99 |
564.05 |
73.94 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,274.94 |
2,025.58 |
249.36 |
|
|
20505 |
广播电视教育 |
354.55 |
313.11 |
41.44 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
354.55 |
313.11 |
41.44 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
451.53 |
403.86 |
47.67 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.53 |
403.86 |
47.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,002.23 |
885.16 |
117.07 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,002.23 |
885.16 |
117.07 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
885.03 |
885.03 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
885.03 |
885.03 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
830.65 |
830.65 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
338.27 |
338.27 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
338.27 |
338.27 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
300.25 |
300.25 |
0.00 |
表8
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
7,961.32 |
7,200.16 |
761.16 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
7,097.56 |
7,097.56 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,602.65 |
3,602.65 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
311.37 |
311.37 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
158.76 |
158.76 |
0.00 |
|
|
30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
332.28 |
332.28 |
0.00 |
|
|
30108 |
养老保险 |
830.65 |
830.65 |
0.00 |
|
|
30109 |
大病互助(单位支付) |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
|
|
30110 |
工伤保险(单位支付) |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
|
|
30114 |
绩效工资(单位支付) |
1,725.97 |
1,725.97 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
761.16 |
0.00 |
761.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
48.24 |
0.00 |
48.24 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
|
30205 |
水费 |
7.29 |
0.00 |
7.29 |
|
|
30206 |
电费 |
9.57 |
0.00 |
9.57 |
|
|
30207 |
邮电费 |
36.25 |
0.00 |
36.25 |
|
|
30208 |
取暖费 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
582.62 |
0.00 |
582.62 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
102.60 |
102.60 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 | ||
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 | ||
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 | ||
|
六、农林水支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 | ||
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 | ||
|
八、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
九、商业服务等支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 | ||
|
十、金融支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 | ||
|
十一、其他支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
十二、转移性支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 | ||
|
十三、债务还本支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 | ||
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | ||
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
三、上缴上级支出 |
0.00 | ||||
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 | ||||
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
2018年度本单位无政府性基金预算支出。
表10
2018年部门综合预算项目支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
492.00 |
||
|
宝鸡市教育局 |
492.00 |
||
|
516001 |
宝鸡市教育局 |
232.00 |
|
|
516001 |
教育专项活动及全市财务管理人员培训 |
232.00 |
|
|
516003 |
陕西省宝鸡教育学院 |
260.00 |
|
|
516003 |
宝鸡市教育中心专项补助 |
260.00 |
表11
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
|
合计 |
2,405 |
738.30 |
||||||||
|
宝鸡市教育局 |
2,405 |
738.30 |
||||||||
|
516001 |
宝鸡市教育局 |
10 |
9.00 |
|||||||
|
205 |
01 |
01 |
516001 |
专项业务费 |
复印机 |
启天M6900 |
5 |
2018年5月 |
4.00 |
|
|
205 |
01 |
01 |
516001 |
商品和服务支出 |
台式计算机 |
启天M6900 |
5 |
2018年5月 |
5.00 |
|
|
516003 |
陕西省宝鸡教育学院 |
252 |
51.35 |
|||||||
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
碎纸机 |
1台 |
1 |
2018 |
0.15 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
政府组织的群众健康检查服务 |
80人次 |
80 |
2018 |
4.80 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
打印机 |
5台 |
5 |
2018 |
0.75 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
办公家具 |
80张 |
80 |
2018 |
4.00 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
修缮、装饰工程 |
5次 |
5 |
2018 |
1.50 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
其他办公自动化设备 |
1台 |
1 |
2018 |
0.15 |
|
|
205 |
08 |
01 |
516003 |
商品和服务支出 |
台式计算机 |
80台 |
80 |
2018 |
40.00 |
|
|
516004 |
陕西省广播电视大学宝鸡市分校 |
507 |
56.75 |
|||||||
|
205 |
05 |
01 |
516004 |
商品和服务支出 |
公共文化规划和政策研究、宣传服务 |
无 |
120 |
2018 |
18.00 |
|
|
205 |
05 |
01 |
516004 |
商品和服务支出 |
其他网络设备 |
无 |
12 |
2018 |
15.00 |
|
|
205 |
05 |
01 |
516004 |
商品和服务支出 |
其他政府委托的医疗卫生服务 |
无 |
75 |
2018 |
3.75 |
|
|
205 |
05 |
01 |
516004 |
商品和服务支出 |
货物－办公用房 |
无 |
300 |
2018 |
20.00 |
|
|
516005 |
宝鸡中学 |
1,575 |
605.20 |
|||||||
|
205 |
02 |
04 |
516005 |
商品和服务支出 |
其他家具 |
60*80 |
1,500 |
2018.08 |
165.00 |
|
|
205 |
02 |
04 |
516005 |
商品和服务支出 |
网络安全产品 |
ADR |
1 |
2018.08 |
15.00 |
|
|
205 |
02 |
04 |
516005 |
商品和服务支出 |
照相机 |
佳能 |
1 |
2018.08 |
2.20 |
|
|
205 |
02 |
04 |
516005 |
商品和服务支出 |
交换机 |
浪潮 |
72 |
2018.08 |
43.00 |
|
|
205 |
02 |
04 |
516005 |
商品和服务支出 |
数据库管理系统 |
浪潮 |
1 |
2018.08 |
380.00 |
|
|
516010 |
宝鸡市教育局教学研究室 |
6 |
2.50 |
|||||||
|
205 |
01 |
99 |
516010 |
专项业务费 |
复印机 |
A3复印机 |
1 |
2018 |
1.50 |
|
|
205 |
01 |
99 |
516010 |
专项业务费 |
打印机 |
A4多功能一体机 |
5 |
2018 |
1.00 |
|
|
516011 |
宝鸡市学生资助管理中心 |
15 |
7.50 |
|||||||
|
205 |
01 |
99 |
516011 |
专项业务费 |
多功能一体机 |
理光2501+输稿器 |
1 |
2018.01 |
1.50 |
|
|
205 |
01 |
99 |
516011 |
专项业务费 |
打印机 |
联想兄弟 |
1 |
2018.01 |
0.50 |
|
|
205 |
01 |
99 |
516011 |
商品和服务支出 |
便携式计算机 |
联想昭阳T |
2 |
2018.01 |
1.00 |
|
|
205 |
01 |
99 |
516011 |
商品和服务支出 |
其他移动存储设备 |
2350*900*560 |
9 |
2018.01 |
3.50 |
|
|
205 |
01 |
99 |
516011 |
商品和服务支出 |
台式计算机 |
联想扬天 |
2 |
2018.01 |
1.00 |
|
|
516012 |
宝鸡市考试管理中心 |
40 |
6.00 |
|||||||
|
205 |
01 |
01 |
516012 |
商品和服务支出 |
墨盒、墨粉 |
hp |
10 |
2018 |
1.34 |
|
|
205 |
01 |
01 |
516012 |
商品和服务支出 |
硒鼓 |
hp |
8 |
2018 |
0.30 |
|
|
205 |
01 |
01 |
516012 |
商品和服务支出 |
其他消耗用品 |
印刷 |
10 |
2018 |
4.00 |
|
|
205 |
01 |
01 |
516012 |
商品和服务支出 |
复印纸 |
A4 |
12 |
2018 |
0.36 |
|
表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 | ||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
46.68 |
6.68 |
0.00 |
1.68 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.50 |
34.50 | |
|
宝鸡市教育局 |
46.68 |
6.68 |
0.00 |
1.68 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.50 |
34.50 | |
|
516001 |
宝鸡市教育局 |
43.48 |
3.48 |
0.00 |
1.48 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
5.50 |
34.50 |
|
516008 |
宝鸡市小学教师培训中心 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
516011 |
宝鸡市学生资助管理中心 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.20 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
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